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    溫縣2005年財政預算執行情況和2006年財政預算(草案)的報告
    溫縣黨政門戶網站www.hawk-lab.com 發布日期:2006-02-15 09:47 責任編輯:admin
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    關于溫縣2005年財政預算執行情況和2006年財政預算(草案)的報告
    ——2006年2月15日在溫縣第十一屆人民代表大會第四次會議上

    縣財政局局長???? 褚振中


    各位代表:
    ??? 受縣人民政府委托,我向大會報告2005年財政預算執行情況和2006年財政預算(草案),請予審議,并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。
    ??? 一、2005年財政預算執行情況
    ??? 根據縣十一屆人大常委會第十七次會議審議批準的2005年財政預算調整方案,全縣地方財政收入預算為15873萬元,實際完成21335萬元,占年預算134.4%,同比增長76.6%。其中:縣級地方財政收入預算為11331萬元,實際完成15551萬元,占年預算137.2%,同比增長74.5%;鄉鎮地方財政收入預算為4542萬元,實際完成5784萬元,占年預算127.3%,同比增長82.7%。
    ??? (一)一般預算收入完成21200萬元,占年預算134.4%,同比增長77%。其中:縣級完成15419萬元,占年預算137.3%,同比增長74.9%;鄉鎮完成5781萬元,占年預算127.3%,同比增長82.8%。分項完成情況是:
    ??? 1、工商稅和企業所得稅完成9295萬元,占年預算119.8%,同比增長44.2%。其中:縣級完成4076萬元,占年預算88.2%,同比增長8%;鄉鎮完成5219萬元,占年預算166.5%,同比增長95.1%。
    ??? 2、農業四稅完成919萬元,占年預算255.3%,同比增長132.1%(按可比口徑)。其中:縣級完成917萬元,占年預算254.7%,同比增長3倍(主要是契稅大幅增長形成);鄉鎮完成2萬元。
    ??? 3、專項收入完成326萬元(均屬縣級收入),占年預算96.2%,同比增長8.3%。
    ??? 4、行政性收費和罰沒收入完成3712萬元,占年預算121.5%,同比增長25.8%。其中:縣級完成3408萬元,占年預算201.8%,同比增長26.1%(主要是新增部分行政性收費項目納入預算內管理形成);鄉鎮完成304萬元,占年預算22.3%,同比增長23.1%。
    ??? 5、國有資產經營收益完成6890萬元,占年預算161.7%(主要是企業改制收入形成)。其中:縣級完成6681萬元,占年預算158.3%;鄉鎮完成209萬元。
    ??? 6、其他收入完成58萬元。
    ??? (二)基金收入完成135萬元,占年預算132.4%,同比增長36.4%。其中:縣直完成132萬元,占年預算132%,同比增長36.1%;鄉鎮完成3萬元。
    ??? 根據縣十一屆人大常委會第十七次會議審議批準的2005年財政預算調整方案,全縣財政支出預算為24711萬元,實際完成40998萬元,占年預算165.9%(超預算支出,主要是爭取上級財政資金形成。下同)。其中:縣級財政支出預算為20771萬元,實際完成35002萬元,占年預算168.5%;鄉鎮財政支出預算為3940萬元,實際完成5996萬元,占年預算152.2%。
    ??? (一)一般預算支出完成39579萬元,占年預算161%。其中:縣級完成33586萬元,占年預算162.7%;鄉鎮完成5993萬元,占年預算152.2%。分項完成情況是:
    ??? 1、農業、林業、水利和氣象支出2017萬元,占年預算223.6%。其中:縣級支出1454萬元,占年預算290.8%;鄉鎮支出563萬元,占年預算140%。
    ??? 2、科教文衛事業費支出8629萬元,占年預算115.9%。其中:縣級支出7975萬元,占年預算115.8%;鄉鎮支出654萬元,占年預算117%。
    ??? 3、工交等其他部門事業費支出551萬元,占年預算100.9%。其中:縣級支出293萬元,占年預算150.3%;鄉鎮支出258萬元,占年預算73.5%。
    ??? 4、行政事業離退休費、社會撫恤費、社會保障費支出3678萬元,占年預算150.9%。其中:縣級支出3528萬元,占年預算154.2%;鄉鎮支出150萬元,占年預算100%。
    ??? 5、行政、公檢法司支出7423萬元,占年預算160%。其中:縣級支出5101萬元,占年預算157.9%;鄉鎮支出2322萬元,占年預算165%。
    ??? 6、城市維護費支出1262萬元,占年預算184.5%。其中:縣級支出1247萬元,占年預算182.3%;鄉鎮支出15萬元。
    ??? 7、基本建設和專項支出10450萬元,占年預算250.9%(主要是上級追加形成)。其中:縣級支出10269萬元,占年預算248.1%;鄉鎮支出181萬元,占年預算696.2%。
    ??? 8、其他支出5569萬元,占年預算170.4%。其中:縣級支出3719萬元,占年預算167.1%;鄉鎮支出1850萬元,占年預算177.4%。

    ??? (二)基金支出1419萬元,占年預算1126.2%(主要是上級追加形成)。其中:縣級支出1416萬元,占年預算1141.9%;鄉鎮支出3萬元。
    ???? 2005年全縣財政預算執行結果:財力收入總計43596萬元,其中:地方財政收入21335萬元,稅收返還3196萬元,上級財政補助18423萬元,上年結余642萬元(含2005年補助2004年財力)??鄢w制上解、專項上解2502萬元,全縣可用財力41094萬元。2005年全縣支出40998萬元,收支相抵滾存結余96萬元。

    ??? 綜合分析去年的預算執行情況,由于縣委、縣政府的正確領導,縣人大、縣政協的有效監督和全縣上下卓有成效的工作,以及上級財政部門的大力支持,我縣的財政預算執行情況較好,具體表現在以下四個方面:
    ??? (一)財政收入實現了快速增長
    ??? 今年以來,隨著縣委、縣政府“工業興縣”戰略的深入實施,招商引資、項目建設工作力度進一步加大,縣域經濟蓬勃發展,一大批新企業、新項目相繼投產達產,財源建設初見成效,同時積極拓寬收入渠道,千方百計增加財政收入,財政收入增幅再創歷史新高,收入總量首次突破2億元大關。
    ??? (二)支出結構進一步優化
    ??? 今年以來,我們按照“保工資、保運轉、保穩定、保重點、促發展”的原則,優化支出結構,合理調度資金,集中財力辦大事。在保障全縣財政供養人員工資及時足額發放的前提下,加大財政投入,確保了全縣各項社會事業的健康發展。一是加大財政對三農的投入?;I措資金1997萬元,用于糧食直補、退耕還林、農機補貼和其他支農支出,為解決三農問題促進農業生產發揮了積極作用。二是加大對基礎設施建設的投入?;I措資金3276萬元,用于城市建設、城市供水、農村道路、引黃補源、三館建設、旅游開發等重點項目建設,保證了重點項目建設的順利進行。三是加大對教育事業的投入?;I措資金436萬元,用于中小學危房改造、校舍建設和布局調整,進一步改善了我縣的辦學條件。四是加大對社會保障的投入?;I措資金1575萬元,用于優撫、救災、城鎮低保、農村低保、五保戶供養、計生困難戶救助、下崗職工再就業以及農村貧困生的“兩免一補”,并對優撫對象、城鎮低保、農村低保和五保戶供養、計生困難戶救助資金實行銀行代發,使社會弱勢群體得到有效救助,實現了應保盡保。通過財政支出結構的調整,財政的保障能力進一步增強,初步實現了由吃飯財政向公共財政的過渡。
    ??? (三)爭取資金再創新高
    ??? 今年以來,縣委、縣政府領導不斷加大招商引資工作力度,經常帶領財政等相關部門積極向上爭取項目和補助資金。經過多方努力,我縣共爭取上級財政資金16851萬元,較上年增加5349萬元,有效地緩解了財政困難,保證了我縣財政的正常運轉。
    ??? (四)財政改革進一步深化
    ??? 一是大力推行國庫集中收付制度改革。在全市首家順利實行國庫集中收付辦法。減少了資金撥付環節,提高了資金使用效益,國庫支付效率不斷提高。二是積極開展清財化債試點工作,并取得了明顯成效,受到了省稅改辦的充分肯定。三是政府采購制度進一步深化。實行了政府采購管辦分離的辦法,建立了監督制約機制,使政府采購行為更加規范。四是建立村級經費保障機制。安排專項資金保障村級正常運轉,并將村組干部的報酬實行財政直接支付,促進了農村基層政權建設和農村社會的穩定。
    過去的一年,通過卓有成效地開展各項財政工作,取得了一定成績,但我們清醒地認識到,財政收入規模和質量還有待進一步提高??h鄉財政債務包袱沉重,償債壓力大,收支矛盾突出等問題還將長期影響財政的正常運行。

    ??? 二、2006年財政預算(草案)

    ??? (一)2006年財政收入預算(草案)
    ??? 2006年是“十一五”的開局之年,是加快我縣財政經濟發展的重要一年,展望今年的財政經濟形勢,前景看好:一是隨著縣委、縣政府“工業興縣”戰略的強力推進,以及我縣基礎設施和投資環境的不斷改善,外來企業在我縣投資發展的勢頭更加強勁,新建企業和新上項目相繼投產見效,一批大個頭骨干企業將成為我縣的支柱財源;二是隨著四通八達的路網工程陸續建成通車,我縣的區位優勢日益顯現,人流、物流、車流不斷增加,加上舊城改造步伐的加快,第三產業將呈現一派繁榮景象,房地產市場更加活躍,對財政的貢獻率將明顯攀升;三是隨著交通運輸營業稅征管措施的進一步強化,以及南水北調等重點工程全面開工,也將形成財政收入新的增長點。四是隨著企業改制步伐的加快,國有資產出讓收入將進一步增加??鄢齻€人所得稅起征點提高等減收因素,預計2006年總體可增加財政收入3627萬元。

    ??? 基于上述分析和縣委、縣政府的總體部署,我縣2006年財政收入預算安排的基本思路是:培植財源基礎,優化收入結構,提高收入質量,壯大財政實力。全縣地方財政收入擬定為24962萬元,同比增長17%,其中:縣級地方財政收入擬定為18195萬元,同比增長17%;鄉鎮地方財政收入擬定為6767萬元,同比增長17%。
    ??? 1、一般預算收入擬定為24827萬元,同比增長17.1%。其中:縣級18063萬元,同比增長17.1%;鄉鎮6764萬元,同比增長17%。分項情況是:
    ???? (1)工商稅和企業所得稅10982萬元,同比增長18.1%。其中:縣級4841萬元,同比增長18.8%;鄉鎮6141萬元,同比增長17.7%。
    ??? (2)契稅和耕地占用稅1078萬元,同比增長17.3%。
    ??? (3)專項收入365萬元,同比增長12%。
    ??? (4)行政性收費和罰沒收入5199萬元, 同比增長40.1%。
    ??? (5)國有資產經營收益7203萬元,同比增長4.5%。
    ??? 2、基金收入擬定為135萬元,同比持平。
    ??? (二)2006年財政支出預算(草案)
    ??? 根據2006年財力狀況和財政支出需求,按照縣委、縣政府的總體安排部署,財政預算支出的基本思路是:確保重點、兼顧一般、量入為出、收支平衡。全縣地方財政預算支出擬定為33156萬元,同比增長34.2%,其中:縣直預算支出擬定為27192萬元,同比增長30.9%;鄉鎮預算支出擬定為5964萬元,同比增長51.4%。
    ??? 1、一般預算支出33021萬元,同比增長34.3%。其中:縣直預算支出27060萬元,同比增長31.1%;鄉鎮預算支出5961萬元,同比增長51.4%。分項安排情況是:
    ?。?)農業、林業、水利和氣象支出1302萬元,同比增長44.3%。其中:縣級支出665萬元,同比增長33%;鄉鎮支出637萬元,同比增長58.5%。
    ?。?)科教文衛事業費支出8345萬元,同比增長12.1%。其中:縣級支出7680萬元,同比增長11.5%;鄉鎮支出665萬元,同比增長19%。
    ?。?)工交等其他部門事業費支出553萬元,同比增長1.3%。其中:縣級支出353萬元,同比增長81%;鄉鎮支出200萬元,同比下降43%(主要是鄉財政所人員上劃列縣級支出形成)。
    ?。?)行政事業離退休費、社會撫恤費和社會保障費支出2661萬元,同比增長9.1%。其中:縣級支出2511萬元,同比增長9.7%;鄉鎮支出150萬元,同比持平。
    ?。?)行政、公檢法司支出5250萬元,同比增長13.2%。其中:縣級支出3843萬元,同比增長18.9%;鄉鎮支出1407萬元,同比持平。
    ?。?)城市維護費支出690萬元,同比增長0.9%。
    ?。?)基本建設和專項支出6754萬元,同比增長62.2%,其中:縣級支出6516萬元,同比增長57.4%;鄉鎮支出238萬元,同比增長815.4%。
    ?。?)其他支出6966萬元,同比增長113.2%。其中:縣直支出4302萬元,同比增長93.3%;鄉鎮2664萬元,同比增長155.4%。
    ?。?)預備費支出500萬元,同比持平。
    ??? 2、基金支出135萬元,同比增長7.1%。其中:縣直預算支出132萬元,同比增長6.5%;鄉鎮預算支出3萬元,同比增長50%。
    ??? 2006年財政預算預計執行結果:全縣財力總收入36637萬元,其中地方財政收入24962萬元,稅收返還3235萬元,轉移支付補助8344萬元,上年結余96萬元,扣除上解支出3431萬元,可用財力為33206萬元,支出預算33156萬元,預計可實現收支平衡,略有結余。

    ??? 三、努力做好2006年的各項財政工作

     ??? 2006年,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,按照本次人代會審議批準的財政收支預算,以科學發展觀統領財政工作,圍繞“做大財政蛋糕,做小財政供養系數,做優財政資源配置,做強財政公共保障能力”的總體目標,狠抓增收節支,優化支出結構,切實保障重點支出需要,不斷分析研究財政工作面臨的新形勢、新問題,切實做好以下幾個方面的工作:
    ??? (一)加強財源建設, 強化稅收征管, 確保收入任務完成
    ??? 一是積極調整財政政策方向和工作著力點,綜合運用財政貼息、稅收優惠、以獎代補等財稅政策,引進有效投資,發展開放型經濟,培植長效財源,大力發展稅源經濟,推動財政收入穩定增長。二是在切實加強稅收征管的同時,不斷拓寬財源渠道。充分抓住南水北調全面開工的機遇,挖掘新增稅源,進一步加強對建筑營業稅、交通運輸營業稅、契稅等地方主流稅種的征管,做到應收盡收。三是完善非稅收入收繳管理模式,規范收繳程序,強化納入預算管理的國有資產收益和土地收入等非稅收入的征管,確保全年財政收入的完成。

    ??? (二)進一步優化支出結構,保障重點支出
    ??? 在保證財政供養人員工資及時足額發放和機關正常運轉的前提下,拉平縣鄉干部工資差距,實行鄉鎮干部工資縣級統發。同時,繼續加大農業、教育、城市建設、引黃補源、招商引資等重點工程項目的投入;大力支持新農村建設,積極推進農村新型合作醫療試點工作;加大對社會保障的支持力度,落實對社會弱勢群體的救助,做到應保盡保。
    ??? (三)把握政策機遇,積極向上爭取資金
    ??? 充分利用國家實施穩健財政政策的機遇,千方百計爭取全縣有更多的重點項目擠入國家、省規劃盤子。充分利用上級財政部門發展縣域經濟的各項優惠政策,積極向上爭取資金。加快項目建設進度和產業結構調整步伐,推動技術進步和經濟增長質量的提高,實現縣域經濟健康、協調可持續發展。
    ??? (四)深化財政改革,不斷提高理財水平
    ??? 一是完善國庫集中收付制度,保證財政資金的安全有效運行,為預算單位提供簡便快捷的服務。二是完善清財化債試點工作實施方案,進一步做好試點工作。三是圍繞深化農村稅費改革,按照省政府統一安排,積極開展農村綜合改革試點工作。四是進一步調整完善縣鄉財政體制,理順鄉鎮撤并后的縣鄉財政關系。五是加快“金財工程”建設步伐,提高計算機開發應用與財政核心業務結合的程度,改進理財方式,提高財政改革和管理效益。六是建立財政監管與支出績效評價相結合的長效機制,開展財政專項資金支出績效評價工作,提高財政資金的使用效益。
    ??? (五)加強隊伍建設,提高財政干部整體素質
    ??? 按照“依法理財、規范行政、運轉高效、廉政為民”的要求,切實加強財政部門自身建設,不斷完善管理制度,提高財政干部的服務和創新能力,切實轉變工作作風,提高辦事效率,不斷提高財政干部的政治素質和業務素質,努力造就一批德才兼備的財政隊伍。
    ??? 各位代表,2006年的財政工作,挑戰與機遇同在,困難與希望并存。我們決心在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的有效監督下,振奮精神,克服困難,與時俱進,科學理財,努力開創財政工作的新局面,為圓滿完成2006年全縣財政預算和財政工作任務,促進全縣經濟的加快發展和社會各項事業的全面進步做出新的、更大的貢獻!

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