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    2021年溫縣特色商業區管理委員會預算公開
    溫縣黨政門戶網站www.hawk-lab.com 發布日期:2021-04-06 11:34 責任編輯:溫縣財政局
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    目 錄

    第一部分? 概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 溫縣特色商業區管理委員會2021年部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件: ?溫縣特色商業區管理委員會2021年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算收支表

    十、機關運行經費

    十一、部門單位整體績效目標

    十二、項目績效目標申報表

    第一部分

    溫縣特色商業區管理委員會概況

    一、主要職能

    (一)機構設置情況

    溫縣特色商業區管理委員會為縣政府直屬事業單位,機構規格為正科級,下設辦公室、招商服務中心和綜合發展中心3個內設機構。溫縣特色商業區管理委員會事業編制12名,其中主任1名,副主任2名,實有人數8人。

    (二)部門職責

    (一)負責提出和實施特色商業區中長遠發展規劃、年度實施計劃;規范和調整特色商業區業態,促進溫縣特色商業區提檔升級、健康有序發展。

    (二)負責管理、統籌、協調、監督、檢查特色商業區公共地區內的社會治安秩序、交通秩序、市容市貌、環境衛生、市政設施、園林綠化等日常管理。

    (三)組織指導特色商業區內經營業主制定溫縣特色商業區經營公約,實行民主、自律管理,維護特色商業區經營業主的合法權益。

    (四)組織主題商業文化活動,宣傳、推介溫縣特色商業區,提升特色商業區經營品位,不斷提高特色商業區知名度與吸引力,樹立品牌形象。

    (五)組織創建文明商業街區等活動,搞好特色商業區精神文明建設,塑造千年古縣形象。

    (六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

    二、溫縣特色商業區管理委員會預算單位構成

    我單位有二級機構0個,本預算為匯總預算。

    第二部分

    溫縣特色商業區管理委員會2021年度部門預算情況說明

    一、收入支出預算總體情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年收入總計46.09萬元,支出總計46.09萬元,與2020年相比,收、支總計各增加23.54萬元,增長104.4%。主要原因:新增人員3人和工作業務費的增加。

    二、收入預算總體情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年收入合計46.09萬元,其中:一般公共預算收入46.09萬元; 政府性基金預算收入0萬元;國有資本經營預算收入0萬元;其他收入0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年支出合計46.09萬元,其中:基本支出36.09萬元,占78.3%;項目支出10萬元,占21.7%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年一般公共預算收支預算46.09萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2020年相比,一般公共預算收支預算增加23.54萬元,增長104.4%,主要原因:新增人員3人和工作業務費的增加。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年一般公共預算支出年初預算為46.09萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業支出4.28萬元,占9.29%;衛生健康支出2.05萬元,占4.45%;城鄉社區支出39.76萬元,占86.26%。

    六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年一般公共預算基本支出36.09萬元,其中:人員經費35.49萬元,主要包括:基本工資18.48萬元、津貼補貼0.49萬元、獎金3.64萬元、績效工資6.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.28萬元、職業年金繳費、醫療保險繳費2.05萬元、其他社會保障繳費0.05萬元;公用經費0.6萬元,主要包括:辦公費0.6萬元。

    七、政府性基金預算支出預算情況說明

    我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算支出預算情況說明

    我單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、“三公”經費支出預算情況說明

    溫縣特色商業區管理委員會2021年“三公”經費預算為0萬元,比 2020年預算數增加0萬元,增長0%。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費 0萬元。預算數比2020年減少0萬元,下降0%。

    (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元,與2020年比較無變化。公務用車運行維護費 0萬元,與2020年相比無變化。

    (三)公務接待費0萬元。比2020年預算數減少0萬元,下降0%。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    溫縣特色商業區管理委員會2021年機關運行經費支出預算0.6萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、維修費、差旅費等支出,比2020年增加0.36萬元,增長200.5%,主要原因:新增人員3人。

    (二)政府采購支出情況

    2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2020年,我部門對1個項目納入預算績效全過程管理,涉及資金5萬元。 2021年,我部門納入預算績效管理的支出總額為46.09萬元,其中:人員經費支出35.49萬元,公用經費支出0.6萬元,項目支出總額10萬元。支出項目共2個,其中,設置績效目標項目1個,支出總額5萬元。

    (四)國有資產占用情況

    2020年期末,溫縣特色商業區管理委員會固定資產總額7.36萬元,其中,房屋建筑物0萬元,車輛0萬元,辦公設備7.36萬元,專用設備0萬元。車輛共有0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉移支付項目情況

    我部門收到上級下達的專項轉移支付項目共有0項。

    (六)關于預算部門構成說明

    2021年我單位按照縣財政預算公開要求,將所屬二級機構全部納入預算公開范圍。

    第三部分? 名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    六、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

    八、政府購買服務:指政府將由自身承擔的為社會發展和人民日常生活提供的公共服務事項交給有資質的社會組織來完成,并定期按照市場標準建立提供服務產品的合約,由該社會組織提供公共服務產品,政府按照一定的標準評估履約情況后支付服務費用。

    附件:溫縣特色商業區管理委員會2021年度部門預算表

    2021年4月6日

    溫縣特色商業區管理委員會2021年度部門預算表.xls

    責任編輯:溫縣財政局

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